Cuando necesitas incluir en el programa retenciones de IRPF de profesionales (por ejemplo, facturas de abogados, asesores u otros profesionales), es necesario registrarlas correctamente para que se reflejen en los modelos 111 y 190.
En el programa, este tipo de rendimientos no se introducen como nómina, sino a través de los Acumulados de IRPF, donde se registran las bases y retenciones practicadas.
Crear el registro del profesional
Para comenzar, accede a la solapa Procesos > grupo IRPF > icono Acumulados.
Una vez dentro del fichero, pulsa Nuevo para crear un nuevo registro.
A continuación, selecciona la opción Datos de profesional e introduce la información identificativa del profesional (NIF, nombre, etc.).
Por ejemplo:
Después de completar estos datos, deberás indicar la Clave y Subclave correspondientes. Esta configuración es la que permite que los importes se trasladen correctamente a los modelos fiscales.
Por ejemplo:
ℹ️ La correcta selección de la clave y subclave es necesaria para que la información se incluya en el apartado adecuado del modelo 111 y modelo 190.Introducir las retenciones de IRPF
Una vez creado el registro del profesional, accede al apartado Retenciones dentro del acumulado.
En el mes correspondiente, introduce:
La base imponible de la factura
El porcentaje de retención
El importe retenido
Estos datos serán los que el programa tenga en cuenta para los modelos fiscales.
Si en un mismo mes existen varias facturas del mismo profesional, puedes desglosarlas accediendo al enlace del mes correspondiente y pulsando Nueva para introducir cada factura de forma independiente, indicando su identificador e importe.
Por ejemplo:
ℹ️ Una vez introducida esta información, el programa tendrá en cuenta automáticamente estos datos al generar los modelos 111 y 190, sin necesidad de realizar configuraciones adicionales.🔗 Artículos relacionados:
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