TS Delsol Reviso calcula de forma automática el modelo 115 y el modelo 180, siempre y cuando se haya registrado correctamente las facturas registradas con retención de alquileres.
A continuación se explica cómo se configura TS Delsol Reviso para añadir este tipo de operaciones y cómo puedes solucionar aquellos registros añadidos erróneamente.
- Configuración previa antes de registrar una factura recibida con retención de alquiler
- ¿Cómo incluir en las declaraciones, una factura recibida con retención registrada previamente ?
Configuración previa antes de registrar una factura recibida con retención de alquiler
Para que TS Delsol Reviso traslade los datos de forma automática al modelo 115 y modelo 180, cuando se registra la factura recibida, la cuenta contable de la retención, debe de figurar por defecto, no pudiendo ser editada.
Para ello, se necesita configurar los siguientes parámetros.
➡️ Grupo de proveedores
Dentro de la ficha del Grupo de proveedores, comprueba que está activada la casilla Practicar retención, además de indicar en el desplegable Tipo de retención, la opción Alquileres.
Añade el porcentaje de retención en el campo correspondiente.
➡️ Ficha del proveedor
Edita la ficha del Proveedor y verifica dentro del desplegable Grupo, que está seleccionado el Grupo de proveedores con retención de arrendamientos (Alquileres).
Si deseas ampliar información sobre cómo se registra una factura recibida con retención, accede a nuestro documento R191 - Compras | Facturas recibidas con retención
¿Cómo incluir en las declaraciones, una factura con retención registrada previamente?
Una vez registrada la factura recibida con retención, si esta operación no se declara en el modelo 115 o en el modelo 180, posiblemente hayas añadido manualmente la cuenta de retención dentro del asiento. Esta operativa no se recomienda.
De esta manera, al no utilizar el automatismo de TS Delsol Reviso para este tipo de registros, no se traslada a estas declaraciones.
Dependiendo si la factura está en borrador o ya contabilizada, tendrías que solucionarlo de forma diferente.
➡️ Factura en borrador
En aquellos asientos donde la cuenta contable de retención se puede editar, significa que no se ha configurado previamente el automatismo para registrar este tipo de operaciones.
Para solucionarlo, elimina este asiento y créalo de nuevo, para que se registre de forma correcta, con la configuración detallada en el primer apartado.
➡️ Factura contabilizada
Para aquellos asientos ya contabilizados, hay que revertirlos y volverlos a crear, para que se registre de forma correcta, con la configuración detallada en el primer apartado.
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