F405 - ¿Al realizar una transferencia de facturas puedo gestionar su pago?

Sí, el programa te permite realizar un apunte de pago en las facturas incluidas en una transferencia.

Para realizar este proceso tienes que estar situado en la solapa Administración > grupo Pagos > icono Transferencias. 

Pulsa en el icono Nuevo dentro de grupo Mantenimiento.

Introduce los datos de tu transferencia y a continuación, pulsa en el botón Nueva, para crear líneas de transferencia o bien, pulsa en Validar facturas recibidas para incluir los documentos de forma masiva.

Si has seleccionado Nueva, introduce los datos de la factura recibida y marca la casilla de verificación de Generar el pago de la factura recibida al guardar la trasferencia y pulsa Aceptar.

Si has seleccionado Validar facturas, en la ventana de Creación de trasferencias entre facturas recibidas, introduce los rangos de tus facturas y marca la casilla de verificación de Generar el pago de la factura recibida al guardar la trasferencia y pulsa Aceptar.

Posteriormente si quieres pasar la transferencia a contabilidad, mira los pasos a seguir en el siguiente enlace:

¿Al traspasar una transferencia se marcan como contabilizados los pagos?