Este artículo explica de manera sencilla cómo crear un código de IVA en TS Delsol Reviso para VERI*FACTU y cómo funciona el mapeo oficial necesario para que el envío de facturas a través de VERI*FACTU se realice correctamente con las claves internas que requiere la AEAT.
- ¿Dónde se configuran los códigos de IVA?
- Crear un código de IVA: campos básicos
- Mapeo oficial de claves
- ¿Cómo funciona el mapeo en TS Delsol Reviso?
¿Dónde se configuran los códigos de IVA?
Para configurar los distintos códigos de IVA accede a Todas las configuraciones.
En el desplegable de la opción, haz clic en Códigos de IVA, que se encuentra en el grupo Finanzas.
Desde aquí puedes crear un código nuevo, especificando porcentajes, tipos de operación y, si es necesario, la exención.
Crear un código de IVA: campos básicos
Accede a la ventana Código de IVA.
Al crear el código selecciona principalmente:
Tipo: selecciona si se trata de IVA soportado, repercutido, IGIC, etc.
Tasa (%): indica el porcentaje correspondiente (déjalo en blanco si se trata de una operación exenta).
Cuenta contable: asigna la cuenta asociada al impuesto.
Tipo de tasa: especifica el tipo aplicable según la normativa.
Régimen / Tipo de operación: selecciona aquí la clave de régimen correspondiente.
Exención: marca esta opción solo si aplica.
Código y nombre: introduce el identificador y la descripción del IVA.
⚠️ Los valores seleccionados en Régimen y Exención son exactamente los que Reviso enviará posteriormente a la AEAT. Por ello, es fundamental asegurarte de que ambos campos están correctamente configurados.
Mapeo oficial de claves
En este apartado puedes comprobar las claves que se enviarán a la AEAT, según la configuración establecida en los códigos de IVA.
3.1 Claves de régimen (IVA)
| Clave | Cuándo se utiliza |
|---|---|
| 01 | Cuando la operación es nacional o UE (no OSS) |
| 02 | Cuando la operación es extracomunitaria (no OSS) |
| 17 | Cuando la operación corresponde a OSS |
| 18 | Cuando aplica recargo |
3.2 Claves de régimen (IGIC)
| Clave | Cuándo se utiliza |
|---|---|
| 01 | Operación interna o UE |
| 02 | Operación extracomunitaria |
| 19 | Operación interna + exenta art. 25 (E5) |
3.3 Exenciones IVA
| Código | Descripción |
|---|---|
| E1 | Exenta art. 20 |
| E2 | Exenta art. 21 |
| E3 | Exenta art. 22 |
| E4 | Exenta art. 23 y 24 |
| E5 | Exenta art. 25 |
| E6 | Exenta por otros motivos |
3.4 Exenciones IGIC
| Código | Descripción |
|---|---|
| E1 | Exenta art. 50 Ley 4/2012 |
| E2 | Exenta art. 11 Ley 20/1991 |
| E3 | Exenta art. 12 Ley 20/1991 |
| E4 | Exenta art. 13 Ley 20/1991 |
| E5 | Exenta art. 25 Ley 19/1994 |
| E6 | Exenta art. 47 Ley 19/1994 |
| E7 | Exenta art. 110 Ley 4/2012 |
| E8 | Exenta por otros motivos |
¿Cómo funciona el mapeo en TS Delsol Reviso?
Al configurar un código de IVA:
La opción seleccionada en Régimen / Tipo de operación se transmite como la clave correspondiente (01, 02, 17, 18 para IVA, o 01, 02, 19 para IGIC).
Si se indica una exención, TS Delsol Reviso enviará la clave asociada (E1, E2, E3, etc.) exactamente según haya sido configurada.
De este modo, se garantiza que la AEAT reciba fielmente las claves oficiales establecidas para cada operación.
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