F338 - Facturas Recibidas

El programa permite registrar las facturas recibidas por parte de tus proveedores y acreedores.

Estos documentos pueden tener trazabilidad con un documento de entrada previo, o realizarse directamente.

Si ya dispones de una entrada registrada en el programa que necesitas facturar, ayúdate en el proceso desde el siguiente enlace.

Como realizar una factura recibida desde una entrada

Para realizar una factura recibida, accede desde la solapa Comercial > grupo Compras > icono Facturas Recibidas.

Situado en el fichero, tienes los siguientes grupos:

• Mantenimiento: permite crear, modificar o eliminar documentos.
• Emisión: puedes acceder a emitir y enviar el documento creado, así como, a diseñar tu modelo de impresión.
• Acciones: permite generar el apunte de pago, así como, cambiar el numero al documento o ver la trazabilidad.
• Útiles: puedes realizar búsquedas si trabajas con serie/lote y comprobar huecos en la numeración.
• Vista: permite realizar búsquedas en el fichero y configurar las columnas de la rejilla.
• Configuración: dispones de varias opciones para configurar en tus facturas recibidas y en la impresión.

En el margen izquierdo, se localizan los filtros que te permiten acotar de una forma sencilla la información que ves en la rejilla de datos.

Al acceder al documento, dispones de diferentes iconos para la gestión de éste.

• Icono Guardar y nuevo, es un icono desplegable con varias acciones disponibles a realizar

• Icono Historial del documento, una vez guardado el documento muestra información sobre la fecha de creación y las modificaciones que se hayan realizado en él.
• Icono Imprimir, ofrece distintas opciones de emisión del documento.

• Icono Detalles: en esta ventana registras los datos de la cabecera y de las líneas del documento, así como otra información adicional de los artículos utilizados.

En la cabecera, tienes campos como por ejemplo fecha, referencia, proveedor, código de factura original de tu proveedor o almacén en caso de que tengas activado el control de stock. Ten en cuenta que la serie / número del documento, puedes indicarla de forma manual, o dejar el valor 0, y al guardar el documento se asignará el número que le corresponda según el contador.

Introduce las líneas de detalle con los artículos. Con los iconos de la barra flotante puedes añadir o quitar líneas, así como buscar los artículos.

En la parte inferior de la ventana, visualizas las solapas Detalles de línea y Totales del documento, que permiten completar datos adicionales de cada línea de compra como puede ser Dimensiones Auxiliares, Bultos o Números de serie / lote, así como visualizar los totales.

• Icono Totales: encuentras detallados los totales del documento, puedes incorporar descuentos al pie, pronto pago, portes o IRPF al documento. También viene informada la forma de pago, las fechas de vencimientos y en caso de necesitarlo, puedes registrar anticipos hechos al proveedor.

• Icono Otros datos: dispones de varios apartados para detallar información adicional de la factura recibida, tales como fecha de llegada, tipo de portes, datos contables o asociar imágenes.

• Icono Validar: permite incorporar los datos referentes de un pedido o entrada registrada, guardando trazabilidad entre ambos documentos.
• Icono Pagar el documento: habilita la opción para registrar el apunte de pago a la factura recibida.
• Icono Más opciones: dispones para enviar SMS en caso de tener contratado el servicio, o imprimir notas creadas.

• Icono Utilidades: guía hasta los ficheros de tareas, calendario o agenda diaria entre otros.
• Configuración: El icono Configuración se despliega en las opciones Configuración y Configuración de acceso a este documento.
• Opción Configuración.

En la ventana que emerge, dispones para definir distintas opciones que el programa usa dentro de la introducción de líneas de detalles.

• Opción Configuración de acceso a este documento, permite habilitar distintos bloqueos al documento.

Por último, como ayuda dispones de algunas de las utilidades y configuraciones más usadas en facturas recibidas, pulsa en cada enlace para visualizar el proceso.

• Duplicar factura recibida en ejercicio diferente
• Generar de una factura recibida el gasto a un agente
• Configuración para valorar las líneas en la impresión
• Como configurar facturas recibidas para que no sume stock
• Como hacer factura intracomunitaria
• Modificar los vencimientos de una factura
• Como indicar el porcentaje deducible
• Como hacer una factura recibida de una entrada del ejercicio anterior
• Generación de facturas recibidas
• Como actualizar los precios de costo al realizar facturas
• Crear una devolución a un proveedor