El programa permite validar entradas de un ejercicio anterior creando una factura recibida en el ejercicio actual.
| Este proceso recupera las líneas de un documento anterior. De esta forma puedes añadir documentos de otros ejercicios o líneas que provienen de otro tipo de documento. Aunque este proceso es igual todos los documentos de compras, en este caso se realiza desde facturas recibidas. |
Para ello, desde el ejercicio actual, dirígete a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Facturas recibidas.
En el fichero de Facturas recibidas accede al icono Nueva. También es posible realizar este proceso dentro de una factura recibida ya existente.
En la nueva Factura recibida, indica el Proveedor en el documento y selecciona el icono Validar.
En la ventana de Validación de líneas de documento, selecciona el Ejercicio a validar desde donde queremos recoger la entrada. Pulsa en Tipo de documento a validar, selecciona Entrada y pulsa intro en tu teclado.
A continuación, pulsa en Nº de documento.
Selecciona las líneas o cantidades a validar en la Factura recibida, y pulsa el botón Validar.
A continuación, ya dispones de los datos en el documento.
Si no encuentras el documento a validar, comprueba el estado del documento y si no ha sido validado en otro documento previamente.
Selecciona el icono Guardar y cerrar para finalizar.
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