F027 - ¿Cómo generar una factura desde una entrada?

El programa permite generar una factura a partir de una o varias entradas.

Para ello, accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Entradas.

A continuación, desde la rejilla de datos, es posible seleccionar una o varias entradas del mismo proveedor para proceder a generar la factura.

Puedes ayudarte a seleccionar los documentos a facturar con el filtro Series mostradas, Estados y Recientes.

Ten en cuenta que, para seleccionar varias entradas, puedes ayudarte de la tecla control de tu teclado, después pulsa el icono Factura, que se encuentra en el grupo Acciones.

En la ventana de Generación de facturas recibidas por proveedor y entradas, especifica el proveedor, la serie de las entradas y el número de entradas seleccionado.

En el apartado Especifica los datos para las nuevas facturas dispones de los siguientes campos:

• Factura recibida inicial al dejar el valor 0, el número del documento se asignará según los contadores automáticos de tu fichero de facturas recibidas.
• Fecha de factura recibida, asigna la fecha, por defecto aparece la fecha actual.
• Código de factura recibida, permite registrar el código de la factura de tu proveedor.
• Observaciones, dispones de dos líneas para registrar las observaciones del documento.

Pulsa el botón Aceptar para realizar el proceso, el estado de las entradas cambia de forma automática a facturada y al acceder al fichero de facturas recibidas, ya dispones de la factura realizada con todas las líneas de compra existente en las entradas.

Esta opción permite facturar como máximo 30 documentos de entrada, si necesitas realizar el proceso con mas de 30, pulsa en el siguiente enlace.

¿Cómo facturar más de 30 entradas simultáneamente?