F1371 - ¿Cómo puedo facturar más de treinta entradas simultáneamente?

Desde el fichero de entradas, puedes seleccionar en la rejilla de datos los diferentes documentos de un proveedor y facturarlo directamente con la opción Factura.

Esa sencilla opción no admite más de 30 documentos seleccionados.

Por lo tanto, si es tu caso, la facturación se realiza desde la solapa Comercial > grupo Compras > desplegable del icono Facturas recibidas > opción Facturar entradas entre fechas.

En la ventana emergente, Generación de facturas recibidas desde entradas, define el código del proveedor o rango.

Si no recuerdas los códigos inicia la búsqueda con la tecla de función de tu teclado F1+ Enter y pulsa Aplicar selección una vez seleccionado en el listado.

En el apartado Fecha de entrada define el rango de fechas de las entradas a facturar.

Posteriormente, Especifica los datos para las nuevas facturas recibidas. En el apartado Factura recibida inicial indica la serie de la factura a realizar y deja el segundo hueco en cero para que el programa escoja automáticamente el contador.

Indica la fecha en el apartado Fecha de Factura recibida.

Si has elegido un rango de proveedor a facturar y quieres que las entradas se agrupen en una factura por proveedor, marca la casilla de verificación de Agrupado por proveedor. Pulsa el botón Aceptar para iniciar la facturación.