Accede al fichero de facturas recibidas desde la solapa Comercial > grupo Compras > desplegable del icono Facturas recibidas > opción Facturas recibidas.
Selecciona la factura y pulsa sobre el icono Modificar, o en el icono Nuevo, si es una nueva factura.
Accede al icono Otros datos, localiza el apartado Contabilidad y define la fecha de la operación en el campo Fecha de operación.
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