El programa, entre los campos disponibles en la cabecera de las facturas recibidas, dispone del campo Código de factura para insertar el número que indica el proveedor.
Para ello, dirígete a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Facturas recibidas.
Selecciona la factura recibida de la rejilla de datos y en el grupo Mantenimiento > pulsa Modificar.
Introduce el número en el campo Código de factura y pulsa Guardar y cerrar.
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