F1243 - Al convertir entradas en facturas, agrupa las unidades de los artículos

El programa te permite agrupar las líneas que pertenecen a un mismo artículo al generar la emisión de tus documentos.

Puedes configurar tus facturas recibidas para que, al generarlas desde las entradas, no se agrupen por artículo.

Para ello, accede al fichero de Facturas recibidas, desde solapa Comercial > grupo Compras > icono Facturas recibidas.

A continuación, accede al icono Configuración del grupo Configuración.

En la ventana que emerge de Configuración de facturas recibidas, en la opción Generación de facturas, apartado Opciones desmarca la casilla de verificación Agrupar por artículo.

Pulsa Aceptar para guardar los cambios y ya, al generar las facturas recibidas desde las entradas, no te agrupará por artículo.

Recuerda que para que las modificaciones realizadas en la configuración tengan efecto, debes cerrar el fichero de facturas recibidas y volver a acceder.