F180 - ¿Cómo facturo una selección de albaranes de un cliente en una factura?

El programa permite facturar una selección de albaranes de un determinado cliente en un único documento.

Este proceso puede agrupar hasta 32 albaranes. Si necesitas agrupar más, puedes ir a la opción Generación en la pestaña Administración.

Puedes llevar a cabo este proceso desde el archivo de Albaranes o, si prefieres, desde la opción Generación tienes varias herramientas disponibles para hacerlo.

• Desde el fichero de albaranes
• Desde generación

Desde el fichero de albaranes

Selecciona los documentos a facturar en la rejilla de datos y a continuación accede a grupo Acciones > icono Factura.

En la nueva ventana, en el apartado Nº de albaranes observa el resumen de los documentos que formarán la factura.

En el apartado Especifica los datos para las nuevas facturas, informa los datos de la factura que se genera como consecuencia del proceso.

Marca la casilla Traspasar movimientos de cobro de albaranes para pasar el cobro del albarán a la factura.

Pulsa Aceptar para crear la nueva factura.

Desde generación

para realizar el proceso, dirígete a la solapa Administración > grupo Facturación > desplegable del icono Generación > opción Por cliente y selección de albaranes.

En la ventana Generación de facturas por cliente y albaranes, selecciona el número de cliente, tipo de albaranes y número de albaranes que deseas generar, así como indicar los datos para la nueva factura:

Marca la casilla Traspasar movimientos de cobro de albaranes para pasar el cobro del albarán a la factura.

Pulsa en el botón Aceptar y obtendrás una factura que se compone todos los albaranes acotados por cliente.