Para acceder al fichero de anticipos a proveedores, dirígete a la solapa Administración > grupo Pagos > desplegable icono Pagos > opción Anticipos.
Dentro del fichero de anticipos a proveedores selecciona el anticipo que quieras eliminar y pulsa el icono Eliminar.
Pulsa Sí en la ventana de eliminación de anticipos.
Una vez finalizado el proceso, el anticipo queda eliminado del fichero.
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