Cuando se calcula una nómina de atrasos, el programa determina automáticamente las diferencias entre los importes ya abonados y los que resultan tras la revisión salarial del convenio. Esas diferencias afectan directamente al devengo, a las bases de cotización y a los tramos que se generarán en Seguridad Social.
Este artículo explica cómo revisar, modificar o eliminar importes en la pantalla de diferencias antes de grabar la nómina de atrasos.
Configuración previa y acceso al cálculo
Antes de calcular los atrasos, es necesario revisar la configuración del convenio.
Accede a Entorno > grupo Convenios > desplegable del icono Convenios > opción Convenios y sitúate en el convenio correspondiente.
En la ficha del convenio deben estar correctamente informados:
Fecha de revisión, que determina el plazo reglamentario de ingreso conforme al período en que deban abonarse los salarios.
Atrasos desde / Hasta, que delimitan el período objeto de regularización.
ℹ️ El campo Hasta no puede coincidir con el mes en el que se calcula la nómina de atrasos; siempre debe referirse a meses anteriores.
Por ejemplo: se publica una nueva subida de salarios el día 1 de mayo, y hace referencia al cálculo de atrasos de enero hasta abril. El convenio debería ser configurado del siguiente modo:
Si existen incrementos salariales en distintos ejercicios, el cálculo deberá realizarse por fases: se configura el primer período, se calculan los atrasos y, posteriormente, se actualizan las fechas para el siguiente tramo y se repite el proceso.
Una vez configurado el convenio, accede a Procesos > grupo Nóminas > icono Cálculo.
Selecciona el mes correspondiente e indica la opción Atrasos.
⚠️ Es imprescindible mantener activada la casilla Permitir modificar importes de la nómina de atrasos antes de grabarla, ya que habilita la pantalla donde se muestran las diferencias calculadas.
Selecciona el Convenio y el Tipo de atrasos para .CRA que proceda. Por defecto se propone Retribución por atrasos. Convenio colectivo, aunque puede modificarse si la naturaleza del atraso lo requiere.
Tras confirmar, el programa mostrará la ventana de diferencias.
Modificación o eliminación de diferencias
En la pantalla de diferencias se detallan:
El trabajador afectado.
El período de regularización.
Los conceptos implicados.
La columna DIFERENCIA con los importes calculados automáticamente.
En este punto puede realizarse la modificación directamente sobre los importes.
Si alguna cantidad no procede, puede modificarse manualmente en la columna DIFERENCIA o eliminarse estableciendo el importe en cero. El programa únicamente trasladará a la nómina y a los tramos de cotización los importes que permanezcan informados en esa columna en el momento de aceptar.
Si modificas o eliminas diferencias en los conceptos retributivos, es necesario revisar también las bases de cotización que aparecen en la misma columna DIFERENCIA.
⚠️ Las bases deben ser coherentes con los importes finales que hayas decidido regularizar. Si no se ajustan, el programa generará tramos de cotización con los importes originales.
Una vez revisadas y corregidas las diferencias, pulsa Aceptar para continuar con el cálculo.
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