F176 - ¿Cómo facturo varios albaranes de una misma forma de pago en una factura?

El programa permite facturar los albaranes (agrupando) según una forma de pago específica y en un intervalo de fechas determinado.

Este proceso genera una única factura por cada cliente. Si hay más de un albarán de un mismo cliente, se agrupan en una sola factura.

Para realizarlo, accede a la solapa Administración > grupo Facturación > desplegable del icono Generación > opción Por forma de pago (agrupando):

En la nueva ventana, especifica la forma de pago, el rango de fechas de albaranes a facturar, los datos para las nuevas facturas que se van a generar.

Si los albaranes seleccionados tienen movimientos de cobro y quieres que se traspasen a la factura que generas, marca la casilla de Traspasar movimientos de cobro de albaranes a facturas. y el orden de emisión que deseas., entre las tres opciones que te ofrecen.

• Código de cliente y fecha de alabarán
• Código de cliente y número de albarán
• Nombre de cliente y fecha de albarán

Pulsa el botón Aceptar para obtener como resultado tantas facturas como albaranes hayas seleccionado y en el orden de emisión indicado.