F1896 - ¿Cómo hacer una venta de Inversión Sujeto Pasivo (ISP)?

Para realizar este tipo de operación es necesaria una configuración previa y después realizar la factura para que se refleje el tipo de documento.

Este proceso puede describirse en tres pasos:

1. Configuración del cliente

2. Creación de la factura

3. Traspaso a contabilidad

Si trabajas con el S.I.I. o TicketBAI , al final de este documento puedes comprobar las particularidades de cada caso.

Configuración del cliente

En primer lugar, realiza la configuración en la ficha del cliente.

Si ya lo has configurado previamente, confirma en la ficha del cliente que la configuración es esta:

Si quieres ampliar información acerca de como crear el cliente ISP, pulsa en el siguiente enlace.

¿Cómo configurar un cliente de ISP?

Una vez que el cliente se encuentra configurado según los parámetros explicados en el anterior enlace, procede a realizar la factura.

Creación de la factura

Para ello, dirígete a la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Facturas.

Una vez en el fichero, accede al icono Nueva, en el grupo Mantenimiento.

Informa el cliente y cumplimenta los datos de la factura.

Al crear las líneas de la factura, observa que el tipo impositivo de la línea es exento.

Y si pulsas en el icono Totales, confirma que tanto el neto como la base se refleja en la línea exenta.

A continuación, dirígete al icono Otros datos y observa la clave operación que se ha aplicado a la factura.

Con la entrada en vigor del reglamento VERI*FACTU, aprobado por el Real Decreto 1007/2023, las empresas españolas deben adaptar sus sistemas de facturación para garantizar la integridad, trazabilidad y control fiscal de todas sus operaciones. A continuación, te explicamos cómo hacerlo paso a paso. 

Una vez introducida la información requerida en la factura, debes realizar la configuración interna de VERI*FACTU antes de proceder con el envío.

Para ello, abre la factura y haz clic en el icono VERI*FACTU 

Para poder emitir correctamente la factura conforme a la normativa vigente, completa el campo de  la causa de operación exenta.

Pulsa Guardar y cerrar para terminar la factura.

Si estas sujeto a la comunicación de tus transacciones al S.I.I. o Ticket BAI, realiza también las siguientes configuraciones

Traspaso a contabilidad

Una vez realizada la factura, traspasa el documento a tu área / programa de contabilidad / CONTASOL.

Si no sabes como realizar el traspaso, pulsa en el siguiente enlace: ¿Cómo traspasar las facturas a contabilidad?

A continuación, realiza las siguientes comprobaciones. Consulta el registro de IVA desde la solapa Diario > grupo IVA / IGIC > icono Repercutido.

Selecciona el registro y pulsa en el icono Modificar, que se encuentra en el grupo Mantenimiento.

En la nueva ventana, comprueba que el registro se ha realizado correctamente.

Si quieres ampliar la información del proceso en contabilidad / CONTASOL, pulsa en el siguiente enlace:

¿Cómo contabilizar una factura emitida de ISP de interior y dónde se refleja en el 303?