C2882 - ¿Por qué en el modelo 349 no veo las facturas rectificativas?

Para que el programa traslade las facturas rectificativas al modelo 349, el registro de IVA repercutido o soportado deben estar bien configurados.

Para comprobar el registro dirígete a la solapa Diario > grupo IVA / IGIC > icono Soportado.

En la rejilla de datos Libro de IVA Soportado, selecciona la factura rectificativa y pulsa Modificar del grupo Mantenimiento.

A continuación, en la ventana Modificación de registro de I.V.A. Soportado, comprueba que tienes el campo Clave operación la opción D- Factura rectificativa, identificada la factura original en el campo Ident. Fac. rectificada, así como el tipo de rectificativa en el desplegable.

En el caso de facturas rectificativas por sustitución, elige en el desplegable una de las opciones de la 1 a la 5 y en el caso de facturas rectificativas por diferencias elige una de las opciones de la 6 a la 9, según el tipo de factura.

Según las instrucciones del modelo 349, las facturas rectificativas se declaran de manera diferente si rectifican a una factura del mismo periodo o factura de un periodo anterior.

Es importante saber que si la factura rectifica el mismo periodo (ejemplo una factura periodo 03 que rectifica otra factura también del periodo 03), no aparece en el modelo identificada como rectificativa, sino que es neteada del resto de facturas como una factura más.

Solo aparecen en la solapa Rectificaciones aquellas facturas que rectifiquen una factura de un periodo anterior.

A modo de ejemplo, puede ser una factura rectificativa del período 04 que está rectificando a una factura del período 03. En la ventana Modelo 349 selecciona periodo 04 y pulsa el icono Importar datos.

En la ventana Generación de declarados para el modelo 349, comprueba las fechas correspondientes al periodo 04 y pulsa el botón Aceptar.

La aplicación avisa de que se eliminará registros existentes en el modelo antes de importar los nuevos, para continuar pulsa el botón Sí.

Además, informa que se han importado registros de facturas rectificativas modificando facturas de periodos anteriores como es nuestro caso. Para continuar pulsa el botón Aceptar.

Accede a la solapa Rectificaciones en la ventana Modelo 349 y comprueba en la factura rectificativa, que es correcto el periodo que está rectificando, la base imponible de la base rectificada y base imponible declarada anteriormente.