E679 - En estimación, ¿Cómo recoge el modelo 130 el importe de la casilla 06?

En las empresas acogidas al régimen de Estimación Directa (Normal o Simplificada), la casilla 06 del modelo 130 refleja la suma de las retenciones e ingresos a cuenta soportados durante el periodo declarado.

Estos datos se extraen automáticamente de los registros de Facturas Emitidas con IRPF introducidos en la aplicación.

¿Cómo revisar las retenciones que componen la casilla 06?

Para verificar qué facturas están sumando en dicha casilla, puedes generar un listado de Retenciones Soportadas. Accede a la solapa Impresión> grupo Libros> icono Retenciones Soportadas.

En la ventana Listado de retenciones soportadas indica las fechas del periodo deseado en el campo Fechas de registro, selecciona el campo Tipo de retenciones y pulsa el icono Vista previa.

En la ventana Retenciones soportadas puedes ver las facturas emitidas con retención clasificadas por su tipo de actividad.

Si al emitir dicho listado, no muestra facturas, debes de revisar que los registros de las facturas emitidas estén bien registrados. Para ello, accede a la solapa Libros/ Módulos> grupo Libros> icono Facturas emitidas.

Localiza las facturas emitidas con IRPF. Puedes hacer clic en el icono Filtro para buscar por código de cliente.

A continuación, selecciona el registro de la factura emitida y haz clic en el icono Modificar del grupo Mantenimiento. En la ventana Modificación de la factura emitida, verifica que el campo Tipo de retención esté correctamente indicado.