F616 - VERIFACTU | Activación y primera configuración

Aunque nos encontramos en un periodo voluntario, ya puedes configurar tu empresa y empezar a enviar facturas a la AEAT. Estos envíos se realizan directamente al entorno real, por lo que es fundamental que los datos sean correctos y estén bien estructurados desde el principio.

Aprovechar esta fase voluntaria te permitirá adaptarte al sistema con antelación, detectar posibles incidencias y familiarizarte con el proceso sin esperar a que sea obligatorio. Además, una vez comiences, deberás mantener la constancia en los envíos para garantizar la trazabilidad exigida por la normativa.

Ten en cuenta que, si decides empezar a enviar información, los envíos se realizarán directamente al entorno real de la AEAT, incluso durante esta fase.

• Activación
• Configuración

Activación

Al acceder por primera vez a tu empresa podrás ver esta ventana. En ella explica la normativa y da acceso a la configuración. Una vez leído, pulsa en Ir a la configuración.

A partir de este momento define de forma oficial cuando realizarás tu entrada en el entorno VERI*FACTU y en qué fecha. Si es tu situación, marca la casilla Sí se habilitará un campo de fecha para determinar el inicio. Puedes ver las fechas de obligatoriedad de VERI*FACTU un poco más arriba.

Si no indicas una fecha, el programa asumirá como inicio la fecha de obligatoriedad correspondiente a tu forma jurídica declarada en el programa.

Si tu empresa se encuentra fuera del ámbito de aplicación VERI*FACTU, marca la casilla No y define el motivo.

Una vez definido, pulsa Aceptar.

Ten en cuenta, que puedes volver a esta ventana siempre que lo necesites desde la configuración de tu empresa.

Primera configuración

Para acceder a esta configuración, dirígete a la solapa Empresa > grupo Comunicaciones > desplegable del icono Sistema VERI*FACTU > opción Configuración.

En la siguiente ventana puedes definir los principales parámetros de configuración VERI*FACTU.

Configuración general

En este apartado, define el certificado con el que harás el envío. Si se trata de un certificado de colaborador, marca la casilla y cumplimenta la información.

Valores por defecto para las nuevas facturas

• Tipo de factura: (por defecto f1)
  • F1 - Si las facturas que sueles realizar son facturas completas.
  • F2 - Selecciona esta opción si normalmente realizas facturas simplificadas o tickets.

Descripción de la operación

Configura la descripción de la operación que recogerá para el envío del registro.

• Clave de régimen: Elige el tipo de operación que sueles utilizar para enviar registros a la plataforma (por defecto 01 Operación de régimen general).
• Clasificación de la operación: Selecciona el tipo de operación que realizas normalmente (por defecto S1 Operación Sujeta y No exenta - Sin inversión del sujeto pasivo).
• Causa para facturas exentas: Configura la causa de exención que usas con frecuencia (por defecto sin rellenar).

Aviso del comienzo de la remisión de registros de facturación a la AEAT

Configura el programa para que te lance un aviso antes de la fecha acordada y así puedas tener en cuenta el cambio.