R198 - Facturas recibidas de proveedores

TS Delsol Reviso permite registrar las operaciones con nuestros proveedores y acreedores de nuestra empresa de forma ágil y sencilla, automatizando la introducción de datos. 

El registro de estas facturas recibidas se realiza en la solapa Compras > apartado Facturas recibidas. 

A continuación puedes ver un vídeo de ayuda de nuestro canal de YouTube.

¿Cómo registrar facturas recibidas?

Dentro del apartado Facturas recibidas, accede al icono Nueva factura. 

Incluye la información en los distintos campos, para poder registrarla. 

Seguidamente, se detalla los principales campos a tener en cuenta. 

• Proveedor: selecciona el proveedor de nuestra lista de proveedores, o bien, darlo de alta sobre la marcha si aún no lo has creado.
• Factura: introduce el número de la factura recibida.
• Serie: añade la serie para facturas recibidas para este tipo de operación. TS Delsol Reviso permite crear más series dentro de la opción de Series numéricas.
• Referencia: la referencia de la factura se asigna de manera automática, no siendo editable. Esta referencia es la que podrás anotar en tu factura física.
• Fecha contable: indica en qué fecha o periodo deseas declarar la factura en los impuestos. También se tomará como referencia para el periodo en el envío de las factura a través del SII (Suministro Inmediato de Información), en el caso de que la empresa esté acogida a este sistema.
• Fecha de factura: incluye la fecha de expedición de la factura física. Esta fecha es a nivel informativo ya que es la Fecha contable la que indica en qué periodo de declarará esta factura en los distintos modelos. 
• Importe total: introduce el importe total de la factura, incluyendo la cuota de IVA y de retención, si la hubiese.
• Cuenta de proveedor: la cuenta de proveedor se muestra de forma automática en el momento de seleccionar el proveedor.
• Vencimiento: introduce la fecha de vencimiento, para gestionar los pagos de este proveedor. 
• Concepto: añade el texto de referencia para el registro de la factura recibida.
• Haber: el importe total incluido anteriormente, se mostrará en este campo por defecto.
• Cuenta contable: selecciona qué cuenta de gasto deseas que se registre en el asiento. Esta cuenta se puede mostrar por defecto, así como la cuota de IVA, si así está configurado en la ficha del proveedor. Si la factura recibida tiene varios tipos de IVA, desglosa cada base imponible en varias líneas, tantas como necesites. Cada cuenta de gasto tiene asociado su propio código de IVA. Esta base imponible figura columna del Debe.
• IVA: aparecerá por defecto si así lo tienes configurado en la cuenta de costes. Sino, podrás seleccionar el código de IVA en el desplegable.
• Debe: introduce las bases imponibles del gasto. Este importe debe venir desglosado en la factura que recibas de tu proveedor. Si tu factura lleva varios tipos de IVA diferentes, deberás desglosar en cada línea la base imponible que corresponda según el IVA a aplicar.
• Cuenta de IVA: estas cuentas aparecen por defecto. Vienen definidas según el código de IVA utilizado.
• Guardar como nueva plantilla: esta opción te permitirá guardar la distribución de la factura para posibles usos. Muy útil si siempre se recibe las mismas facturas donde usar las mismas cuentas, conceptos e importes.

En la parte derecha de los campos a rellenar, se encuentra la opción de Añadir documento, donde se puede cargar nuestra factura recibida escaneada para que quede siempre vinculada al registro.

Para finalizar, selecciona Guardar y el registro quedará finalizado.