La aplicación genera un registro de Baja y otro de Alta después de enviar una factura a la AEAT con el estado Correcto, al modificar posteriormente alguno de los siguientes campos del registro de IVA de la factura:
Fecha de expedición de la factura
En este ejemplo se modifica la Fecha de expedición del registro de IVA repercutido de una factura emitida, previamente presentada en la AEAT y con estado Correcto. Esta es la situación inicial del registro de IVA de la factura:
Al enviar la factura a la AEAT el registro del SII se muestra de la siguiente forma:
A continuación, se realiza un cambio en la Fecha de expedición del registro de IVA.
En la rejilla de datos Suministro inmediato de información aparecen dos nuevos registros, uno de Baja para anular el registro presentado y otro de Alta con la nueva fecha de expedición.
Identificador de la factura
En el ejemplo anterior procedemos a modificar el identificador de factura del registro de IVA de la factura presentada.
De la misma forma, en la rejilla de datos Suministro inmediato de información aparece dos nuevos registros, uno de Baja para anular el registro presentado y otro de Alta con el nuevo número de factura.
NIF del emisor de la factura
En este ejemplo se modifica el NIF del registro de IVA soportado de una factura recibida, previamente presentada en la AEAT y con estado Correcto. Esta es la situación inicial del registro de IVA de la factura:
Al enviar la factura a la AEAT, el registro del SII se muestra de la siguiente forma:
A continuación, se modifica el NIF del registro de IVA soportado.
En la rejilla de datos Suministro inmediato de información aparece dos nuevos registros, uno de Baja para anular el registro presentado y otro de Alta con el nuevo NIF.
Puedes consultar las causas que generan un registro de Modificación en el SII, pulsando el siguiente enlace:
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