C2795 - ¿Cómo configuro para contabilizar un anticipo de clientes?

Los anticipos a clientes son las entregas de clientes en concepto de suministros futuros. Es un pago parcial o total que un cliente realiza por adelantado para una futura adquisición de bienes o servicios.

Para contabilizar estos anticipos utilizamos la cuenta 438 Anticipos de clientes. La cantidad siempre llevará incluido el IVA correspondiente, salvo que se trate de operaciones exentas o entregas intracomunitarias de bienes.

Para activar la creación de anticipos dirígete a la solapa Diario > grupo Útiles > desplegable del icono Configuración > opción Introducción de asientos.

Se muestra la ventana Entrada de apuntes, selecciona la opción Procesos enlazados, de las disponibles en la columna izquierda de la ventana.

Una vez selecciona la opción indica en desplegable Activar el fichero al usar una cuenta de Anticipos de clientes, la opción Siempre.

Una vez activa la opción accede a la solapa Diario > grupo Útiles > desplegable del icono Configuración > opción Cuentas de enlace.

Se muestra la ventana Cuentas de enlace. Revisa si se ha añadido la cuenta 438, en algunas de las opciones, según su disponibilidad, en el Fichero de clientes.

Puedes encontrar más información acerca de la contabilización de anticipo de clientes en el programa en el siguiente enlace:

Anticipo de clientes