Si la diferencia es en los gastos (casilla 2 del modelo), puede deberse al 5% de gastos de difícil justificación. En ese caso, al importar los datos al modelo 130 comprueba si tienes activada la casilla de verificación Incluir gastos de difícil justificación (5%).
Si aun así no coinciden los datos, además puedes comprobar lo siguiente:
Revisar si en la contabilidad se han utilizado cuentas que no están creadas en el maestro de cuentas
Revisar la configuración de los periodos contables y regenerar saldos
Revisar si en la contabilidad se han utilizado cuentas que no están creadas en el maestro de cuentas
Para comprobar si tienes cuentas contables no creadas, puedes acceder a la solapa Empresa > grupo Ficheros > desplegable del icono P.G.C. > opción P.G.C.
En el Maestro de cuentas, pulsa sobre el icono Chequear que se encuentra en el grupo de Acciones.
En la ventana Chequeo de cuentas no existentes del maestro pulsa sobre el botón Chequear para realizar el chequeo.
Si muestra en el resultado cuentas, puedes seleccionarla y pulsar sobre el icono Crear cuenta para proceder con la creación.
Revisar la configuración de los periodos contables y regenerar saldos
Para revisar la configuración de los periodos contables, en primera instancia te recomendamos que realices una copia de seguridad de tu empresa.
Accede a la solapa Diario > grupo Útiles > desplegable del icono Herramientas > opción Regeneración de saldos.
A continuación, accede al enlace Ir a la configuración.
En la ventana Configuración de periodos contables revisa que estén bien indicados los asientos de apertura, regularización y cierre, si existiesen y pulsa sobre el botón Aceptar.
De nuevo en la ventana Regeneración de saldos pulsa sobre el botón Aceptar para realizar el proceso.
Una vez realizadas las comprobaciones, genera de nuevo ambos informes, indicando el mismo periodo.
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