F806 - ¿Cómo validar una entrada en una factura recibida?

El programa permite trasladar la información, de una entrada a una factura recibida, mediante la opción Validar

Para ello, dirigirte a la solapa Comercial > grupo Compras > desplegable del icono Facturas recibidas > opción Facturas Recibidas.

Dentro del fichero de facturas recibidas, dirígete al grupo Mantenimiento > desplegable icono Nueva > opción Nueva, para crear una nueva factura recibida.

Una vez dentro de la creación de la nueva factura, en el campo Proveedor, indica el proveedor al que vas a validar la entrada y pulsa el icono Validar.

En la ventana Validación de líneas de documento, selecciona el Ejercicio a validar, localiza el desplegable Tipo de documento a validar y elige Entrada. Una vez acotado el ejercicio y el tipo de documento, despliega la lista desplegable Nº de documento y escoge la entrada pendiente que tiene el proveedor.

Mediante este proceso, se puede realizar validación de cualquier documento del proveedor.

Al seleccionar el número de entrada, se cargan las líneas correspondientes a esa entrada. Marca o desmarca la línea en la columna Validada.

Una vez indicadas todas las líneas que quieres validar en la factura, selecciona el botón Validar.

De esta manera, se crea la factura recibida con las líneas y las cantidades seleccionadas de las entrada o entradas validadas.

Pulsa el icono Guardar y Cerrar para finalizar el documento.