C1845 - ¿Se pueden automatizar los asientos de pago a caja de proveedores?

Puedes realizar el pago de una factura de proveedor a la cuenta de efectivo o caja que tengas configurada en el automatismo.

Previamente, comprueba la configuración de este automatismo dirigiéndote a la solapa Diario > grupo Útiles > desplegable del icono Configuraciones > opción Introducción de asientos.

En la ventana Entrada de apuntes selecciona la opción Cobros/pagos y en el apartado Automatismos de asientos de cobro/pago selecciona la cuenta contable de caja o efectivo que quieres dejar predefinida en el campo Cuenta de Caja.

Pulsa Aceptar para confirmar la operación.

Una vez configurado el automatismo de cobro, accede a la solapa Diario > grupo > Diario > icono Introducción de asientos.

En la rejilla de datos Introducción de asientos indica la fecha del asiento a realizar y pulsa el botón Intro para que el programa asigne automáticamente el número de asiento correlativo que corresponde.

Realiza el asiento de la factura a contabilizar.

Antes de finalizar y guardar el asiento, sitúate en el campo Cuenta del siguiente apunte libre del asiento y utiliza la combinación de teclas CTRL + J.

El programa genera un asiento con la cuenta del primer apunte del asiento, con la contrapartida configurada anteriormente como cuenta de caja en la configuración de apuntes.

Pulsa el icono Guardar y nuevo o Guardar e ir a fecha dentro del grupo Mantenimiento para grabar el asiento.