F1478 - ¿Cómo hacer una entrada de un pedido de proveedor del ejercicio anterior?

El programa dispone de la opción validar al crear los documentos, que permite en el ejercicio actual realizar un documento recogiendo datos un pedido de proveedor pendiente de otro ejercicio.

Puedes hacer la entrada completa de la mercancía o parcial, de pedidos de proveedor del ejercicio actual y de otros ejercicios.

Para ello, dirígete a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Entradas.

Selecciona el icono Nueva.

En la ventana de nueva Entrada, completa los datos de cabecera e indica el Proveedor del pedido, pulsa en el icono Validar.

En la ventana de Validación de líneas del documento, selecciona el Ejercicio en el que se encuentra el documento, el Tipo de documento, en este caso un Pedido a proveedor, el Nº de documento y pulsa intro en tu teclado.

Comprueba las líneas de los artículos y cantidades, puedes realizar modificación en la cantidad si es necesario

Para no validar una línea completa, desmarca la casilla de verificación de la columna Validada. Una vez compruebes los datos para tu entrada, pulsa el botón Validar.

Las líneas validadas quedan añadidas a tu documento de entrada, selecciona Guardar y cerrar para finalizar.