F1023 - ¿Cómo hacer una factura DUA para el SII?

Una factura DUA es un documento que se utiliza para declarar el valor de las mercancías que se importan hacia países no pertenecientes a la Unión Europea.

Una operación de compra con DUA se compone de tres documentos

• Factura de proveedor de importación
• Factura del transito
• DUA

Para reflejar este movimiento en el SII, solo es necesario registrar el DUA. En este documento aparece el valor de la mercancía, la cuota del IVA de importación y el total.

Es necesario realizar un ajuste previo al registro en tu configuración del SII.

Para ello, dirígete a la solapa Empresa > grupo SII > desplegable del icono Suministro Inmediato de información > opción Configuración.

En la nueva ventana, localiza en el apartado Configuración general, la casilla Informar como contraparte a la empresa en las operaciones de importación de bienes y márcala.

Una vez configurado, procede a crear el registro de forma manual.

Desde el fichero del SII, pulsa en el grupo Mantenimiento > icono Nuevo.

A continuación, indica en el tipo de documento Factura recibida, informa un Nº de factura y en el campo Código de factura, copia el código DUA.

Recoge el código DUA como se muestra en la siguiente imagen.

En el campo Tipo de factura, selecciona la opción Importaciones (DUA) e indica el resto de los datos teniendo en cuenta que la contraparte es tu empresa.

Recoge los valores del DUA de la casilla 47 e indicados en el registro del SII.

Una vez registrado, pulsa en Guardar y cerrar y envía el registro.