Para configurar en el concepto de las remesas bancarias accede a la solapa de Facturación Online > grupo Facturación > icono Facturas.
En la ventana Facturas emitidas pulsa en el icono Configuración, que se encuentra en el grupo Configuración.
En la ventana Configuración de facturación dirígete a la opción Remesas bancarias, podrás configurar el contenido de las líneas que componen el campo concepto de la remesa.
Pulsa Aceptar para guardar los cambios.
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