C1826 - ¿Cómo introduzco el concepto predefinido en Debe en el pago de un proveedor?

Para la contabilización de asiento de pago de una factura recibida, accede en primer lugar a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.

En la ventana Introducción de asientos, indica la cuenta contable del proveedor/acreedor que deseas realizar el pago, y pulsa Enter para pasar al campo Concepto.

El concepto que el programa recoge por defecto para la contabilización del asiento es el configurado en el campo Concepto predefinido (Haber) de la ficha del proveedor, como si se tratase de un asiento de factura recibida.

Sin embargo, para el asiento de pago de factura, existe un automatismo en el teclado para que el programa recoja lo configurado en el campo Concepto predefinido (Debe) de la ficha del proveedor.

Para ello, posicionado el cursor en el campo Concepto, pulsa en el teclado la combinación de teclas Alt + D, y el resultado es el siguiente.

Por otro lado, si contabilizas el asiento de pago de factura a través de la opción Ver facturas para cobrar/pagar en el desplegable Más opciones, o mediante el automatismo del teclado ALT + Q. puedes configurar que el concepto para el asiento de pago se recoja del configurado en la ficha del proveedor/acreedor.

Una vez elegida la o las facturas, se muestra la ventana Nuevo pago.

Para recoger en el campo concepto la configuración de la ficha del proveedor, dirígete a la solapa Diario > desplegable del icono Configuraciones > opción Introducción de asientos.

A continuación, en la ventana Entrada de apuntes, accede a la opción Cobros/pagos, y en el apartado Automatismos de cobros/pagos de facturas selecciona la casilla de verificación Usar el concepto predefinido en la ficha de cliente/proveedor.