F055 - ¿Cómo aplico el anticipo de cliente al cobro de la factura?

El programa permite llevar un registro de los anticipos recibidos de los clientes.

Una vez que has creado el anticipo, podemos aplicarlo desde la ventana de cobro de una factura.

Un anticipo aplicado se registra en el programa como un apunte de cobro haciendo referencia a los datos del anticipo.

Para poder aplicar un anticipo en un cobro, dirígete a la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Facturas.

A continuación, selecciona el documento a pagar en la rejilla de datos y pulsa en el icono Cobrar.

En la nueva ventana, informa de la fecha de pago que quieres asignar y en el campo Importe cobrado pulsa en tu teclado F3 para buscar el anticipo y poder aplicarlo.

A continuación, localiza el anticipo que queremos asignar al pago y pulsa en Aplicar selección.

Finaliza el pago del documento y pulsa en Aceptar.

Al consultar los movimientos de pago del documento, observa el apunte de cobro que genera.