Es posible que al introducir artículos en facturas recibidas no se esté sumando el stock correctamente, esto es debido a una configuración existente en el documento.
Para ello, dirígete a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Facturas recibidas.
Una vez estes en facturas recibidas, dirígete al grupo Configuración > icono Configuración.
En la ventana que emerge, selecciona la opción Bloqueos y otras configuraciones y marca la casilla de verificación Activar control de stock en facturas recibidas.
Acepta y recuerda salir y volver a acceder al fichero de facturas recibidas para que se apliquen los cambios realizados.
A partir de este momento, todos los documentos que introduzcas sumarán stock.
Si necesitas recalcular el stock teniendo en cuenta los documentos introducidos anteriormente, tienes que completar el proceso haciendo regeneración de stock.
Accede a la solapa Almacén > grupo Existencias > opción Regeneración de Stock.
En la nueva ventana, especifica el rango de artículos de la regeneración, en el campo desplegable de Almacén selecciona el almacén al que quieres realizarle la regeneración de stock o también puedes seleccionar todos los almacenes.
En el campo desplegable Familia permite filtrar por Todas o por la familia que especifiques en el menú.
Por último, pulse Aceptar para realizar el proceso.
Una vez terminado comprueba el stock en tus almacenes.
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