F2086 - ¿Cómo hago una factura recibida intracomunitaria?

Antes de generar la factura, debes configurar el proveedor, indicando que es un proveedor intracomunitario.

Para ello accede a la solapa Empresa > grupo Ficheros > desplegable icono Proveedores > opción Proveedores.

En el fichero de proveedores, selecciona el proveedor y pulsa Modificar.

Una vez dentro de la ficha del proveedor, localiza la lista desplegable Identificación fiscal y selecciona el valor NIF/IVA (NIF operador intracomunitario). En el campo contiguo indica la información y recuerda añadir las siglas correspondientes al país como intracomunitario. Por ejemplo, Francia es FR99999999999.

Indica todos los datos, pero fundamentalmente el campo País. Es uno de los campos requeridos para las operaciones intracomunitarias.

A continuación, accede al grupo Mostrar > icono Comercial.

Dentro de esta ventana, en el apartado Impuestos, abre el desplegable de la opción, Aplicarlo: y selecciona Intracomunitario.

En el siguiente desplegable, relacionado con el tipo de IVA, selecciona Sin asignar.

En la opción Clave de operación selecciona en el desplegable la opción I – Inversión del Sujeto Pasivo (ISP) en caso de ser una operación de servicios, o la clave P – Adquisiciones intracomunitarias de bienes en caso de que hagas una compra de bienes.

En el apartado Clave de operación Intracomunitaria, selecciona la correspondiente a la operación que realizas con este proveedor, y una vez configurado pulsa Guardar y cerrar.

Una vez guardas el proveedor, puedes generar la factura de forma normal, ya que se crea con los datos Intracomunitarios del cliente, sin IVA.