F1650 - ¿Cómo realizar entrada parcial de algunos artículos de un pedido?

El programa permite mediante validación dar entrada parcial a un pedido de proveedor.

Para ello, dirígete a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Entradas.

Selecciona el icono Nueva.

A continuación, completa los datos de cabecera e indica el proveedor del pedido, pulsa en el icono Validar.

En la ventana de Validación de líneas del documento, selecciona el Ejercicio en el que se encuentra el documento, el Tipo de documento, en este caso un Pedido a proveedor, el Nº de documento y pulsa Intro en tu teclado.

Comprueba las líneas de los artículos y cantidades, puedes realizar modificación en la cantidad si es necesario

Para no validar una línea completa, desmarca la casilla de verificación de la columna Validada. Una vez compruebes los datos para tu entrada, pulsa el botón Validar.

Las líneas validadas quedan añadidas a tu documento de entrada, selecciona Guardar y cerrar para finalizar.

También puedes desmarcar la casilla de verificación de la columna Validada para que esa línea no sea introducida en la entrada.

Selecciona el botón Validar y las líneas quedan insertadas en tu nueva entrada tal cual hayas validado.

Puedes incorporar en la misma entrada, pedidos de proveedor existentes en el ejercicio actual o ejercicios anteriores, para ello repite el proceso.

Para finalizar el documento pulsa Guardar y cerrar.

El estado de tu pedido cambia de forma automática a Pendiente parcial, pudiendo validar el resto de las unidades en otro documento de entrada.