El modelo 111 es el documento que utilizan las empresas y los trabajadores autónomos para informar y pagar las retenciones de IRPF correspondientes a sus empleados, profesionales o empresarios durante un determinado periodo.
Para calcular el modelo 111 accede a la solapa Fiscal> grupo I.R.P.F. > desplegable del icono Retenciones >opción 111 - Rendimientos de trabajo y actividades económicas.
En primer lugar, verifica que la configuración de la AEAT para la presentación de impuestos es la correcta. Para ello, pulsa el icono Configuración, que se encuentra en el grupo AEAT.
Una vez revisado que los datos informados en este apartado son correctos, pulsa en el icono Importar datos.
A continuación, en la ventana Cálculo de datos para el Modelo 111, debes tener en cuenta de dónde recoge la información la aplicación para la confección del modelo.
En lo relativo al cálculo de Rendimientos de actividades económicas, se utilizará por defecto, la información existente en el libro de facturas recibidas de aquellos registros configurados como actividad profesional o empresarial.
Por otro lado, y en lo relativo a Rendimientos del trabajo, selecciona en el apartado Incluir retenciones existentes en, de dónde deseas que sean recogidos los datos, disponiendo de dos opciones:
Fichas de personal
Para crear el fichero de Personal de la empresa, accede a la solapa Empresa > grupo Configuración > desplegable del icono Empresa > opción Personal.
A continuación, en la ventana Personal, pulsa en el icono Nuevo.
En Nueva ficha de personal, cumplimenta la información solicitada, prestando especial atención a la solapa Retenciones, donde deberás indicar manualmente y de forma mensual, las Bases y Cuotas de las nóminas del trabajador.
Registros de gastos
Si seleccionamos esta opción, la aplicación recogerá la información existente en el libro de facturas recibidas, de aquellos gastos configurados con tipo de gasto Sueldos y salarios – [G02].
Para crear los registros de gasto de nóminas, accede a la solapa Libros/Módulos > grupo Libros > desplegable del icono Facturas Recibidas > opción Facturas Recibidas.
A continuación, pulsa en el icono Nuevo del grupo Mantenimiento.
En la ventana Nuevo registro de factura recibida, indica la Actividad a la que imputar el gasto, y a continuación en el apartado Tipo de gasto selecciona Sueldos y salarios – [G02]. De esta forma la aplicación habilitará los campos necesarios para informar correctamente de los datos relativos a nóminas como Base de IRPF o Cuota de IRPF.
Recuerda tener previamente creada la ficha del trabajador en el fichero de Personal de la empresa.
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