F375 - Validar pedido de cliente del año anterior

El programa te permite validar pedidos de cliente distintos ejercicios en un mismo documento.

Para ello, realiza el documento en el ejercicio actual, este proceso se puede realizar tanto desde albaranes como de facturas.

En este caso, se realiza desde facturas, accede a la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Facturas.

Selecciona el icono Nuevo.

Completa los datos de cabecera del documento e indica el cliente al que se le va a realizar esta acción, a continuación, pulsa en el icono Validar.

 En la nueva ventana, indica el Ejercicio en el que se encuentra el documento, y el tipo de documento a validar a través de la lista desplegable, en este caso Pedido de cliente.

El apartado Nº de documento te muestra los pedidos de cliente que se encuentran en estado pendiente o pendiente parcial de ese cliente, selecciona y pulsa intro en tu teclado.

Puedes incorporar en la factura todas las unidades indicadas en el pedido, activando la casilla de verificación en la columna Validada, desmarcando la casilla, esa línea de venta quedaría pendiente.

Pulsa sobre el botón Validar y en la ventana de creación de la factura ya tienes detalladas las líneas validadas anteriormente.

Si quieres validar más documentos en la factura, repite el proceso de validación. Puedes seleccionar pedidos de cliente tanto del ejercicio anterior como del ejercicio actual