F1116 - ¿Cómo registrar un abono en el fichero de abonos?

El programa permite trabajar con abonos, que puedes realizar como factura en negativo desde el fichero de facturas emitidas o desde el fichero de abonos.

Ten en cuenta, que los documentos realizados en el fichero de abonos no disponen de gestión de cobro, por lo que en estos casos se recomienda que se hagan desde facturas emitidas.

Pulsa en el siguiente enlace si necesitas visualizar el proceso.

¿Cómo hacer un abono en el fichero de facturas emitidas?

Para realizar un documento de abono de una factura emitida de forma automática, accede a la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Facturas.

Selecciona la factura que necesites abonar y pulsa en el desplegable del icono Nueva > opción Crear abono en el fichero de abonos.

El programa informa de la finalización del proceso y el código de documento creado.

Para visualizar el abono, accede a la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Abonos.

Para editar o visualizar el abono, selecciónalo y pulsa Modificar.

Recuerda que, este documento se realiza en positivo.

A continuación, selecciona el icono Totales, en el apartado Más información dispones de los campos Documento rectificado con los datos del documento que se rectifica.

Pulsa el icono Guardar y cerrar para finalizar.

Ten en cuenta que también puedes hacer un documento de abono de forma manual, desde el fichero de abonos, selecciona el icono Nuevo, recuerda que debe ir con las cantidades en positivo, posteriormente en el icono Totales especifica los datos del documento rectificado.