C2797 - ¿Cómo aplico en el programa un anticipo de clientes ya contabilizado?

Los anticipos a clientes son las entregas de clientes en concepto de suministros futuros. Es un pago parcial o total que un cliente realiza por adelantado para una futura adquisición de bienes o servicios.

Vamos a realizar la aplicación de un anticipo con un ejemplo.

Recibimos en su día un anticipo de un cliente de 1.210 € (IVA incluido), que ya contabilizamos, a cuenta de un trabajo futuro de un contrato de 6.050 € (IVA incluido).

A la finalización del trabajo emitimos la factura con el importe restante del contrato. En nuestro caso indicamos 4.840 €.

Se muestra la ventana Nuevo registro de I.V.A. Repercutido.

Comprueba los datos y activa la casilla de verificación Anticipo para aplicar el/los anticipos a añadir a esta factura.

Al activar la casilla se muestra la ventana Anticipos aplicados al registro.

Pulsa en el botón Añadir.

En la ventana Buscar anticipos escoge el anticipo y pulsa en el botón Aplicar selección.

Al aplicar la selección se muestra el anticipo a aplicar en la factura. Pulsa en el botón Aceptar.

Para que se muestren los anticipos de la cuenta debe coincidir el NIF en la cuenta 430 con el NIF utilizado en la cuenta 438.

Para finalizar, pulsa en Aceptar para grabar tanto el anticipo aplicado, como el registro de IVA Repercutido.

En la ventana Asiento automático de IVA/IGIC cumplimenta las cuentas de ventas que desees.

Se realiza el asiento contable, saldando la cuenta utilizada en los anticipos aplicados.

Puedes encontrar más información acerca de la contabilización de anticipo de clientes en el programa en el siguiente enlace:

Anticipo de clientes