F3030 - ¿Cómo registrar en TicketBAI una factura con inversión del sujeto pasivo a un cliente nacional?

Este tipo de factura es una operación sujeta no exenta, para registrarla en el programa tienes que verificar algunos datos en la ficha del cliente.

Ten en cuenta:

Esta configuración esta diseñada para presentarse en el entorno TicketBAI. Para este tipo de operación, en un entorno diferente, la configuración puede ser distinta.

Para ello, accede a la solapa Empresa> grupo Ficheros > icono Clientes.

En la rejilla de datos, selecciona el cliente y pulsa en Modificar.

En la ventana General de la ficha del cliente, verifica las siguientes opciones:

• Verifica que la Identificación fiscal sea N.I.F.

• El País del cliente

A continuación, accede al icono Comercial y realiza las siguientes configuraciones:

• En el apartado Impuestos:

  • Tipo de impuesto: IVA

  • Aplicarlo: Sí

  • Tipo: Sin asignar

Pulsa Guardar y cerrar para guardar los cambios.

Una vez configurado el cliente, procede a realizar la factura. Para que TicketBAI acepte el fichero correctamente deberás realizar algunos ajustes en la misma.

• En la línea/s de la factura selecciona el IVA 0%. Si no tienes el tipo 0% creado, pulsa en el siguiente enlace para ver como crear un nuevo tipo impositivo: ¿Cómo crear un nuevo tipo impositivo?

• Pulsa en el icono TicketBAI en la factura.

En la nueva ventana, selecciona en la lista desplegable Tipo no extenta, el valor S2: No exenta – Con inversión sujeto pasivo.

Si necesitas más información consulta los documentos oficiales según tú comunidad foral:

• Araba, https://web.araba.eus/es/hacienda/ticketbai/preguntas-frecuentes, pregunta 13.3.

• Bizkaia, https://www.batuz.eus/es/preguntas-frecuentes, pregunta 83.

• Gipuzkoa, https://www.gipuzkoa.eus/es/web/ogasuna/ticketbai/faq, pregunta 13.3.