F893 - ¿Cómo hacer una factura de un albarán del ejercicio anterior?

Cuando se realiza la apertura de un nuevo ejercicio es habitual que existan documentos en el ejercicio anterior que necesites facturar en el actual. El programa permite validar estas operaciones manteniendo cada documento en su ejercicio de origen y obtiene su trazabilidad correspondiente.

Con el proceso de validación que se detalla a continuación, es posible incorporar en la misma factura documentos del ejercicio anterior y del ejercicio actual.

Accede al fichero de facturas en el ejercicio actual desde la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Facturas.

Dentro del fichero de facturas, dirígete al grupo Mantenimiento > desplegable icono Nueva > opción Nueva para crear una nueva Factura.

Una vez dentro de la creación de la nueva factura, en el campo Cliente, indica el cliente al que vas a validar el albarán y pulsa el icono Validar.

En la ventana Validación de líneas de documento, selecciona el Ejercicio a validar, en el desplegable Tipo de documento a validar, selecciona Albarán y en el desplegable Nº de documento, selecciona el número de albarán que tiene el cliente pendiente y el cual vas a validar.

Mediante este proceso se puede realizar validación de cualquier documento del cliente.

Al seleccionar el número de albarán, se cargan las líneas correspondientes a ese albarán, marca o desmarca la línea en la columna Validada, según quieras o no validar la línea.

Una vez indicadas todas las líneas que quieres incluir en la factura, selecciona el botón Validar.

De esta manera, se crea la factura con las líneas que hemos seleccionado, pulsa el icono Guardar y Cerrar para finalizar el documento.