F374 - Validar un albarán del año anterior

El programa permite validar albaranes de varios ejercicios en una factura.

Situado en el ejercicio donde se va a realizar la factura, dirígete a la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Facturas.

Pulsa en el icono Nueva para crear el documento.

A continuación, completa los datos de cabecera del documento, especificando el cliente y selecciona el icono Validar.

En la ventana Validación de líneas de documento, selecciona el Ejercicio a validar, en el desplegable del campo Tipo de documento a validar, elige Albarán y en el desplegable Nº de documento, selecciona el documento que necesitas validar.

Mediante este proceso se puede realizar validación de cualquier tipo de documento del cliente.

Al seleccionar el número de albarán, se muestran las líneas de las que dispone el documento seleccionado.

Selecciona el botón Validar y las líneas de venta quedan incorporadas en tu factura.

Si quieres validar más documentos en la factura, repite el proceso de validación. Puedes seleccionar albaranes tanto del ejercicio anterior como del ejercicio actual.

Para finalizar, pulsa el icono Guardar y Cerrar, al finalizar el documento, el albarán queda en estado facturado.