E582 - ¿Cómo añado el texto “Factura acogida al criterio de caja” en mi diseño en Estimación?

Si realizas las facturas emitidas desde el módulo de facturación de la aplicación y la empresa está acogida al régimen especial del criterio de caja, debes de tener en cuenta las siguientes consideraciones:

• Creación de la factura
• Diseño e impresión

Creación de la factura

En las facturas emitidas acogidas al régimen especial de criterio de caja, activa la casilla de verificación Factura acogida a criterio de caja.

Diseño e impresión

Accede a la solapa Facturación > grupo Configuración > icono Configuración.

En la ventana Configuración de la facturación, selecciona la opción Impresión y revisa que tengas configurado el texto para las facturas que emitas acogidas a este régimen en el apartado Régimen especial del criterio de caja.

Además, en los diseños de los modelos de facturas incluidos en la aplicación, se ha añadido este texto para su impresión de forma automática.

Si dispones de un modelo propio, accede al mismo, y añade el campo régimen especial del criterio de caja. Para ello dirígete a la solapa Facturación > grupo Facturación > icono Diseño de factura.

Selecciona tu diseño y pulsa el icono Modificar.

Selecciona en el desplegable del diseño la opción Datos generales e incorpora el campo disponible Régimen especial del criterio de caja, haciendo doble clic en la lista.