C836 - ¿Cómo configuro un cliente intracomunitario?

Para configurar la ficha de un cliente intracomunitario, accede a la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono Clientes.

En el archivo de clientes, selecciona el cliente y accede al grupo Mantenimiento > desplegable del icono Modificar > opción Modificar.

En la ficha del cliente intracomunitario, indica la opción NIF/IVA (NIF operador intracomunitario) en el desplegable del campo Ident. Fiscal. A continuación, indica el número de NIF. Para continuar, selecciona la opción Intracomunitario en el desplegable del campo Tipo de operaciones.

En el campo Clave de operación habitual selecciona la opción Operación habitual para la entrega de bienes o I – Inversión del Sujeto Pasivo (ISP) para la entrega de servicios.

A continuación, en el campo Clave de op. Intracomunitaria especifica la opción que corresponda. Recuerda que la clave que utilices será informada al confeccionar el modelo 349.

En el campo Ayuda en el cálculo selecciona la opción Exenta de IVA.

En la solapa Otros datos completa especialmente el campo País. Cuando selecciones el país del desplegable, aparece de forma automática su código internacional.

Para finalizar el proceso pulsa el botón Aceptar.