F922 - Entrada de mercancía desde un pedido a proveedor

El programa permite realizar la entrada de un pedido a proveedor.

Realizar entrada desde el pedido

Para realizar la entrada desde el propio pedido de proveedor, dirígete a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Pedido a proveedor.

A continuación, selecciona los documentos de los que necesites realizar la entrada, en caso de ser varios puedes ayudarte pulsando la tecla control de tu teclado para seleccionar, después pulsa el icono Entrada.

En la ventana que emerge indica Sí, para generar la/s siguientes entradas.

El programa te avisa de la finalización del proceso.

Selecciona el botón Aceptar para concluir.

Realizar entrada validando

Esta opción permite hacer la entrada total de la mercancía o parcial de pedidos de proveedor del ejercicio actual y de otros ejercicios, para realizarlo dirígete a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Entradas.

Selecciona el icono Nueva.

En la ventana de nueva Entrada, completa los datos de cabecera e indica el Proveedor del pedido, pulsa en el icono Validar.

En la ventana de Validación de líneas del documento, selecciona el Ejercicio en el que se encuentra el documento, el Tipo de documento, en este caso un Pedido a proveedor, el Nº de documento y pulsa intro en tu teclado.

Comprueba las líneas de los artículos y cantidades, puedes realizar modificación en la cantidad si es necesario

Para no validar una línea completa, desmarca la casilla de verificación de la columna Validada. Una vez compruebes los datos para tu entrada, pulsa el botón Validar.

Las líneas validadas quedan añadidas a tu documento de entrada, selecciona Guardar y cerrar para finalizar.