Para configurar un proveedor intracomunitario que trabaja con operaciones sujetas a ISP o de servicios, accede a la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono Proveedores.
Selecciona el proveedor y accede al grupo Mantenimiento > desplegable del icono Modificar > opción Modificar.
Asegúrate que tienes seleccionado NIF/IVA (NIF operador intracomunitario) en el campo Ident. Fiscal:.
En la solapa Contabilidad, especifica los siguientes parámetros:
- Tipo de operaciones: selecciona Intracomunitario.
- Clave de operación habitual, indica I- Inversión del Sujeto pasivo (ISP).
- Ayuda en el cálculo, escoge Un tipo de IVA.
- Tipo de I.V.A. predefinido, añade el que corresponda. Ten en cuenta que esta cuota será el IVA de autorrepercusión para este tipo de operaciones.
En el campo Clave de op. Intracomunitaria selecciona la opción que corresponda para el tipo de operación.
Por último, verifica que en la solapa Otros datos, tienes informado el campo País.
Para guarda los cambios pulsa el botón Aceptar.
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