G170 - Realizar una factura emitida con retención

El programa permite realizar facturas de venta con retención.

Puedes configurar directamente desde la ficha del cliente indicando el porcentaje de retención y el tipo que se va a aplicar.

Para ello debes acceder a la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono Clientes.

En la ventana que muestra, selecciona el cliente que desees y pulsa el icono Modificar.

Desde la ficha del cliente, selecciona el icono Comercial y en el apartado Impuestos configura % de retención y Tipo de retención.

Guarda los cambios en la ficha del cliente.

A continuación, entra en la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Facturas.

Genera un documento desde el icono Nueva.

Asigna el cliente y de forma automática puedes visualizar la retención aplicada accediendo al icono Totales.

Si no tienes la retención configurada en la ficha del cliente, la columna IRPF permite incluir de forma manual el dato en la factura que necesites.

Por último, accede al icono Otros datos y en el apartado Seguimiento y contabilidad si se ha indicado en la ficha del cliente, puedes visualizar Tipo de retención, en caso que no, puedes indicar la opción correcta de la lista desplegable.

Selecciona Guardar y cerrar para finalizar los cambios en el documento.