C695 - ¿Es posible poner una contrapartida distinta por proveedor?

Sí, para fijar una contrapartida distinta por proveedor, accede a la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono Proveedores.

Selecciona el proveedor y accede al grupo Mantenimiento > desplegable del icono Modificar > opción Modificar.

Dentro de la solapa Contabilidad, en el apartado Contrapartidas (F10), indica la contrapartida que desees utilizar para este proveedor. Recuerda que puedes configurar hasta tres contrapartidas diferentes, si lo deseas.

Al contabilizar una factura con este proveedor, en la ventana Asiento automático se refleja la primera contrapartida que hayas informado en su ficha.

Puedes cambiar la cuenta por cualquiera de las otras contrapartidas definidas en la ficha del proveedor, pulsando las flechas izquierda o derecha.

Igualmente, si necesitas distribuir el importe entre las distintas contrapartidas puedes utilizar el campo Cuenta compras 2 y Cuenta de compras 3. A continuación indica manualmente el importe correspondiente a cada cuenta asociada y pulsar el botón Aceptar para que se realice el asiento.

Al realizar este proceso, se genera el asiento con las contrapartidas indicadas.