F268 - ¿Cómo se genera la factura recibida a partir de una entrada?

El programa permite realizar facturas recibidas desde los documentos de entrada.

Para ello, dirígete al fichero de entradas desde la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Entradas.

Localiza y selecciona el o los documentos que necesitas incluir en la factura, a continuación, pulsa en el icono Factura de la cinta de opciones.

En la ventana que emerge, en el apartado Especifica el proveedor y números de entrada a facturar se detalla el proveedor, la serie y los documentos seleccionados para incluir en la factura.

En el apartado Especifica los datos para las nuevas facturas recibidas, selecciona la fecha con la que grabar el documento, el número de factura, al dejar el valor 0, se genera según el contador, indica Código de la factura recibida y Observaciones en caso de necesitarlo.

Al aceptar el proceso, queda creada la factura recibida.