Es posible que la opción seleccionada dentro de la aplicación Web Sociedades de la AEAT no sea la correcta.
Para realizar el cálculo del Impuesto sobre Sociedades, asegúrate en primer lugar que estás situado en el ejercicio correcto. Además, verifica que la aplicación está actualizada a la última versión y que ésta cuenta con la actualización para presentar el modelo 200.
Para revisar la actualización accede a la solapa Archivo > opción Registro > icono Asistente de actualizaciones.
En el caso de haber alguna actualización disponible puedes descargarla e instalarla, en caso contrario la aplicación muestra el siguiente mensaje:
La aplicación permite preparar el fichero XML con los datos económicos de tu empresa para que puedas importarlos en la aplicación Web de Sociedades de la AEAT, donde puedes completar los datos de tu declaración para su posterior presentación en la Sede Electrónica.
Accede a la solapa Fiscal> grupo I.S.> desplegable del icono Impuesto sobre Sociedades > opción Modelo 200. Impuesto sobre Sociedades.
En la siguiente ventana, en el apartado Opciones de cálculo selecciona los modelos correspondientes al Impuesto sobre Sociedades (018 Normal o 019 Pymes) y pulsa el icono Calcular formulario.
Se muestra la ventana para seleccionar los formularios a calcular.
Una vez comprobados los datos puedes generar el fichero XML para importarlo en la Web de Sociedades de la AEAT. Para ello pulsa en el desplegable del icono Exportar datos y selecciona Modelo normal o Modelo PYMES.
Se muestra el siguiente mensaje.
A continuación, accede a la página web de la AEAT para hacer la presentación del modelo 200 desde la opción Servicio de tramitación de declaración (Sociedades WEB).
Cumplimenta los datos identificativos; ejercicio, NIF de la declaración, apellidos y nombre o Razón social y pulsa el botón Aceptar.
En la siguiente ventana que se muestra, pulsa el botón Nueva declaración.
En la ventana que se muestra, cumplimenta la información aplicable a tu empresa. Asimismo, activa la casilla que corresponda para fijar el Importe neto de la cifra de negocios de los doce meses anteriores a la fecha de inicio del período impositivo.
Indica la fecha de inicio y fin del período impositivo y pulsa el botón Aplicar.
Posteriormente, selecciona las casillas de verificación que indiquen la estructura de cuentas anuales que vas a importar, y pulsa Aceptar.
A continuación se muestra una ventana solicitando la ruta en el que se ha guardado el fichero XML generado por la aplicación. Elige el fichero y pulsa el botón Continuar con la importación de los datos contables.
Una vez efectuada la importación de los datos contables, introduce el resto de información necesaria para cumplimentar el modelo 200 del Impuesto sobre Sociedades.
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