F1160 - ¿Para qué se utiliza la factura electrónica?

A partir de 15 de enero de 2015 las facturas dirigidas a las Administraciones Públicas deben ser electrónicas.

Las facturas electrónicas destinadas a las Administraciones Públicas tienen tres requisitos específicos:

• Estar escritas en un lenguaje informático determinado (el programa se mantiene siempre actualizado adaptándose a la última versión del fichero resultante).
• Estar firmadas electrónicamente.
• Indicar el destinatario de la factura electrónica:
  • Oficina contable: la unidad que tiene atribuida la función de contabilidad en el organismo.
  • Órgano gestor: centro directivo, delegación, subdelegación territorial u organismo de la AGE, Comunidad Autónoma o Entidad Local a que corresponde la competencia sobre la aprobación del expediente de gasto.
  • Unidad tramitadora: órgano administrativo al que corresponda la tramitación de los expedientes.

Estos organismos destinatarios de la factura están identificados en el Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas mediante un código identificativo único, Código DIR3.

Para poder emitir Factura-e debes configurar el programa correctamente:

• Añadir los códigos DIR3 en la ficha del cliente
• Configurar la forma de pago a utilizar en el documento
• Configurar el banco
• Configuración de etiquetas para factura-e (solo si es requerido por la administración pública)

Al final del documento, encontrarás un apartado acerca de los problemas con el certificado y presentación del archivo.

Añadir los códigos DIR3 en la ficha del cliente

En primer lugar, debes informar de las unidades administrativas (DIR3) en la ficha del cliente,

Ten en cuenta que, si el cliente dispone de distintas direcciones, también debes incluir los datos de unidades administrativas en ellas, puedes ayudarte desde el siguiente enlace para realizar la configuración.

Como informar las unidades administrativas en la ficha del cliente

Configurar la forma de pago a utilizar en el documento

Configura la forma de pago que vas a utilizar para facturación electrónica, para ello, pulsa en el siguiente enlace:

¿Cómo se configura la forma de pago para factura-e?

Configurar el banco

Configura el banco utilizado en el documento, a través del siguiente enlace puedes visualizar como configurarlo.

¿Cómo se configura el banco para factura-e?

Una vez hechas las configuraciones accede al fichero de facturas, dirígete a la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Facturas.

Desde el icono Nueva crea el documento, una vez hecho, selecciónalo desde la rejilla de datos y pulsa en el icono Factura-e.

En la ventana que emerge, selecciona el icono Factura-e.

Si dispones de certificado digital instalado en el equipo, a continuación, el programa solicita la firma del fichero.

Puedes visualizar el proceso desde el siguiente enlace:

Firmar factura -e desde el programa

Una vez generado el proceso envía a la administración.