Puedes configurar la visualización de la ventana de cobro accediendo desde el fichero de Facturas desde la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Facturas.
Pulsa sobre grupo Configuración > icono Configuración.
En la opción General, apartado Opciones, desmarca la casilla de verificación Utilizar siempre la ventana de cobro de documento y pulsa Aceptar.
Recuerda que al ser un ámbito de configuración los cambios no se verán realizados hasta que vuelvas a entrar en el fichero de facturas.
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